Как создать заключение проверки образец
Заключение по результатам проверки
1. Введение
В рамках проверки [указать тип проверки, например, финансовой, внутреннего контроля и т.д.] в организации [название организации] в период с [дата начала] по [дата окончания] была проведена комплексная оценка [указать объекты проверки, например, финансовой отчетности, соблюдения стандартов и норм и т.д.].
2. Цели и задачи проверки
Основными целями проведения проверки были:
- Проверка соблюдения [указать требования, например, законодательных норм, внутренних регламентов].
- Оценка эффективности [указать процессы или системы].
- Выявление возможных рисков и несоответствий.
В ходе проверки были использованы следующие методы:
- Анализ документации и отчетов.
- Опросы и интервью с ключевыми сотрудниками.
- Проверка соответствия документальных данных фактическим операциям.
- Проведение тестов и контрольных мероприятий.
По итогам проверки выявлены следующие ключевые моменты:
- Соблюдение требований: [Указать, какие требования соблюдены, а какие нет.]
- Эффективность процессов: [Опишите эффективность текущих процессов и систем.]
- Нарушения и несоответствия: [Перечислите выявленные нарушения или несоответствия, с конкретными примерами и описаниями.]
- Риски: [Укажите потенциальные риски, которые могут возникнуть, если выявленные проблемы не будут устранены.]
На основе выявленных нарушений и недостатков, предлагаются следующие рекомендации:
- [Рекомендация 1: Описание меры по исправлению и улучшению.]
- [Рекомендация 2: Предложение по оптимизации процесса или системы.]
- [Рекомендация 3: Другие меры, направленные на предотвращение повторения проблем.]
В результате проведенной проверки можно сделать следующие выводы:
- [Общие выводы по состоянию дел, общему уровню соблюдения норм и стандартов.]
- [Оценка общего состояния объекта проверки.]
7. Подписи
Проверяющий: [ФИО, должность, подпись] Дата: [Дата]
Ответственное лицо от проверяемой стороны: [ФИО, должность, подпись] Дата: [Дата]
Этот шаблон можно адаптировать в зависимости от специфики вашей проверки и деталей, которые нужно отразить.