Как оформить, отчет о проведении проверки образец?
Отчет о проведении проверки
1. Введение
Дата проверки: 1 октября 2024 годаМесто проведения: ООО «Пример», г. Москва
Цель проверки: Оценка соответствия деятельности ООО «Пример» законодательству РФ, внутренним нормативным документам, а также стандартам качества.
2. Состав комиссии
- Председатель комиссии: Иванов И.И., начальник отдела внутреннего контроля
- Члены комиссии: Петрова А.А., бухгалтер; Сидоров С.С., специалист по качеству; Смирнова Н.Н., юрист
3. Методика проверки
Проверка проводилась на основании:- Планов внутреннего контроля на 2024 год
- Внутренних регламентов и процедур компании
- Нормативных актов Российской Федерации
- Анализа документации
- Интервьюирования сотрудников
- Наблюдения за рабочими процессами
4. Основные направления проверки
4.1. Финансовая деятельность
Цель: Проверка правильности ведения бухгалтерского учета и отчетности.- Результаты:
В ходе проверки выявлено, что бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета. Однако, обнаружены случаи несвоевременного отражения операций в учете.
- Рекомендации:
Провести обучение для сотрудников бухгалтерии по вопросам своевременности отражения операций в учете.
4.2. Соблюдение трудового законодательства
Цель: Оценка соблюдения норм трудового права.- Результаты:
Проверка показала, что все работники компании оформлены согласно трудовому законодательству, однако обнаружены незначительные нарушения в ведении табелей учета рабочего времени.
- Рекомендации:
Установить более строгий контроль за заполнением табелей, а также провести обучение для ответственных сотрудников.
4.3. Качество продукции и услуг
Цель: Оценка соответствия продукции стандартам качества.- Результаты:
В процессе проверки была оценена продукция, произведенная в третьем квартале 2024 года. 95% продукции соответствует заявленным стандартам. Примечания по некоторым позициям касаются упаковки и оформления.
- Рекомендации:
Улучшить процессы упаковки продукции для соответствия стандартам и требованиям потребителей.
5. Заключение
Проверка показала, что в целом деятельность ООО «Пример» соответствует законодательству и внутренним стандартам, однако есть ряд областей, требующих внимания. Важно учитывать выявленные нарушения и рекомендации для их устранения.6. Приложения
- Приложение 1: Протокол заседания комиссии
- Приложение 2: Акт проверки
- Приложение 3: Список проверенной документации
Иванов И.И.
Дата: 1 октября 2024 года