Акт внутренней ревизии магазина образец

  • Автор темы Автор темы DrozD
  • Дата начала Дата начала

Как написать акт внутренней ревизии магазина образец​


Понял! Вот подробный пример акта внутренней ревизии магазина, который можно адаптировать под конкретные нужды вашего бизнеса.

Акт внутренней ревизии магазина

Дата составления: [Дата]

Место проведения ревизии: [Адрес магазина]

Ответственные лица:

  • Ревизор: [Ф.И.О.]
  • Заместитель ревизора: [Ф.И.О.]
  • Администратор магазина: [Ф.И.О.]
  • Кассир: [Ф.И.О.]
Цель ревизии: Проверка точности учёта товарно-материальных ценностей, денежных средств, соблюдения процедур внутреннего контроля и выявление возможных нарушений.

Область проверки:

  1. Товарно-материальные ценности
  2. Кассовые операции
  3. Документация
  4. Соблюдение норм и стандартов
  5. Финансовые отчёты

1. Проверка товарно-материальных ценностей​

1.1 Инвентаризация товаров:

  • Сравнение физического наличия товаров с данными учётной системы.
  • Проверка наличия всех товаров на полках, в запасах и в складе.
1.2 Описание несоответствий:

  • Товары, отсутствующие на полках, но указанные в учётной системе.
  • Лишние товары, которые не зарегистрированы в учёте.
  • Устаревшие или повреждённые товары.
Результаты инвентаризации:

  • [Описать результаты проверки, выявленные несоответствия, а также количество выявленных и недостач.]

2. Проверка кассовых операций​

2.1 Проверка кассовых документов:

  • Сравнение кассовых чеков с данными учётной системы.
  • Проверка правильности регистрации продаж и возвратов.
2.2 Проверка наличности:

  • Подсчёт наличных денег в кассе.
  • Проверка соответствия суммы в кассе и данных учётной системы.
Результаты проверки кассовых операций:

  • [Описать результаты проверки кассовых документов, выявленные несоответствия.]

3. Проверка документации​

3.1 Проверка бухгалтерских документов:

  • Проверка правильности оформления товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ.
  • Сверка документации с данными в учётной системе.
3.2 Проверка документации по закупкам и продажам:

  • Анализ договоров с поставщиками и покупателями.
  • Проверка сроков хранения документов.
Результаты проверки документации:

  • [Описать выявленные несоответствия и нарушения.]

4. Соблюдение норм и стандартов​

4.1 Проверка соблюдения внутренних инструкций:

  • Соответствие внутренним инструкциям по учёту и контролю.
  • Проверка соблюдения стандартов обслуживания клиентов.
4.2 Проверка соблюдения норм хранения товаров:

  • Соответствие условий хранения товаров установленным нормам.
Результаты проверки соблюдения норм и стандартов:

  • [Описать нарушения, если таковые имеются.]

5. Проверка финансовых отчётов​

5.1 Анализ финансовых отчётов:

  • Проверка правильности составления отчётов.
  • Сравнение отчётов с данными учётной системы и реальными результатами.
Результаты проверки финансовых отчётов:

  • [Описать результаты анализа, выявленные ошибки или несоответствия.]

Заключение​

Общие выводы:

  • [Описать общие выводы по результатам ревизии, уровень соответствия установленным стандартам и выявленные проблемы.]
Рекомендации:

  • [Перечислить рекомендации по исправлению выявленных нарушений и улучшению процессов.]
Подписи:

  • Ревизор: ___________________ [Ф.И.О., подпись]
  • Заместитель ревизора: ___________________ [Ф.И.О., подпись]
  • Администратор магазина: ___________________ [Ф.И.О., подпись]
  • Кассир: ___________________ [Ф.И.О., подпись]
Дата и место подписания: [Дата] [Место]

Этот акт можно адаптировать в зависимости от специфики вашего магазина и требований вашей компании.
 

Нажмите для раскрытия...
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху