Как написать акт внутренней ревизии магазина образец
Понял! Вот подробный пример акта внутренней ревизии магазина, который можно адаптировать под конкретные нужды вашего бизнеса.
Акт внутренней ревизии магазина
Дата составления: [Дата]
Место проведения ревизии: [Адрес магазина]
Ответственные лица:
- Ревизор: [Ф.И.О.]
- Заместитель ревизора: [Ф.И.О.]
- Администратор магазина: [Ф.И.О.]
- Кассир: [Ф.И.О.]
Область проверки:
- Товарно-материальные ценности
- Кассовые операции
- Документация
- Соблюдение норм и стандартов
- Финансовые отчёты
1. Проверка товарно-материальных ценностей
1.1 Инвентаризация товаров:- Сравнение физического наличия товаров с данными учётной системы.
- Проверка наличия всех товаров на полках, в запасах и в складе.
- Товары, отсутствующие на полках, но указанные в учётной системе.
- Лишние товары, которые не зарегистрированы в учёте.
- Устаревшие или повреждённые товары.
- [Описать результаты проверки, выявленные несоответствия, а также количество выявленных и недостач.]
2. Проверка кассовых операций
2.1 Проверка кассовых документов:- Сравнение кассовых чеков с данными учётной системы.
- Проверка правильности регистрации продаж и возвратов.
- Подсчёт наличных денег в кассе.
- Проверка соответствия суммы в кассе и данных учётной системы.
- [Описать результаты проверки кассовых документов, выявленные несоответствия.]
3. Проверка документации
3.1 Проверка бухгалтерских документов:- Проверка правильности оформления товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ.
- Сверка документации с данными в учётной системе.
- Анализ договоров с поставщиками и покупателями.
- Проверка сроков хранения документов.
- [Описать выявленные несоответствия и нарушения.]
4. Соблюдение норм и стандартов
4.1 Проверка соблюдения внутренних инструкций:- Соответствие внутренним инструкциям по учёту и контролю.
- Проверка соблюдения стандартов обслуживания клиентов.
- Соответствие условий хранения товаров установленным нормам.
- [Описать нарушения, если таковые имеются.]
5. Проверка финансовых отчётов
5.1 Анализ финансовых отчётов:- Проверка правильности составления отчётов.
- Сравнение отчётов с данными учётной системы и реальными результатами.
- [Описать результаты анализа, выявленные ошибки или несоответствия.]
Заключение
Общие выводы:- [Описать общие выводы по результатам ревизии, уровень соответствия установленным стандартам и выявленные проблемы.]
- [Перечислить рекомендации по исправлению выявленных нарушений и улучшению процессов.]
- Ревизор: ___________________ [Ф.И.О., подпись]
- Заместитель ревизора: ___________________ [Ф.И.О., подпись]
- Администратор магазина: ___________________ [Ф.И.О., подпись]
- Кассир: ___________________ [Ф.И.О., подпись]
Этот акт можно адаптировать в зависимости от специфики вашего магазина и требований вашей компании.